根据区委巡察工作统一部署，2024年7月17日至10月12日，区委第五巡察组对中国共产党北京顺义环境卫生服务有限责任公司总支部委员会（以下简称顺义环卫党总支）进行了巡察。11月14日，区委巡察组向顺义环卫党总支反馈了巡察意见。按照区委巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化政治担当，严格履行整改工作责任

（一）提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任。顺义环卫党总支始终坚持以高度的政治自觉和行动自觉对待区委第五巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项严肃的政治任务抓紧抓实。自巡察反馈以来，党总支先后召开3次会议研究部署整改工作，组织召开1次高质量的巡察整改专题民主生活会，深入查摆问题根源，明确整改方向和措施。党总支书记亲自牵头制定整改工作方案，统筹推进整改落实，确保巡察反馈问题件件有着落、事事有回音。

（二）强化组织领导，压紧压实整改责任链条。党总支书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，组织班子成员和全体干部职工统一思想、提高认识，不断增强做好整改工作的责任感和紧迫感。成立由党总支书记、董事长、经理孙卫峰同志任组长，全体班子成员为组员的巡察反馈问题整改工作领导小组，结合各自职责分工统筹推进巡察整改工作。指定督查专班负责巡察反馈意见整改的日常推进工作和组织协调。按照“四落实”原则（落实具体措施、责任领导、责任部室、完成时限），逐项细化任务清单，明确整改时限和标准，坚持层层传导压力、压紧压实责任，认真梳理、分类研究、责任到人，保证将整改工作落到实处。

（三）聚焦重点问题，推动整改走深走实。针对区委书记在巡察反馈中提出的加强资金管理、完善内控体系、防范风险隐患等重点问题，党总支坚持系统思维，组织开展重点领域风险排查专项行动，全面梳理财务管理、项目审批、资产处置等方面存在的漏洞和薄弱环节。进一步健全完善财务管理制度、内部控制机制和廉政风险防控体系，强化对关键岗位、重点领域的监督管理，提升资金使用效率和安全运行水平。同时，围绕精细化管理和服务能力建设，着力优化服务流程、提升服务质量，严格落实安全生产责任制，推动公司治理能力和管理水平全面提升。

（四）注重标本兼治，健全长效机制巩固整改成果。顺义环卫党总支坚持把巡察整改与深化改革、完善制度、促进发展紧密结合起来，既解决“当下改”的问题，更注重形成“长久立”的机制。在抓好问题整改的基础上，注重举一反三、以点带面，推动制度建设全覆盖、监督管理无死角。目前已修订完善相关制度56项，进一步规范了内部管理流程，提升了制度执行力和约束力。

二、坚持问题导向，扎实推进整改落实工作

截至目前，针对巡察反馈的3个方面12类26个具体问题，已完成整改26个，区委书记重点点出的3个问题，已完成整改3个。共新建修订7项制度，追缴清缴各类款项0.53万元，向分管联系的区领导汇报1次；无中长期整改问题。《整改方案》细化63条整改措施，已完成63条，占比100%。

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和上级决策部署不到位，推动企业高质量发展和服务群众还有欠缺

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想不到位

一是制定并印发《中共北京顺义环境卫生服务有限责任公司党总支关于落实“第一议题”学习制度的实施办法（试行）》，明确“第一议题制度”内容、规范学习流程、强化执行、营造氛围。同时严格会前把关，由党总支书记负责对会议议题进行审定，确保“第一议题”落实到位。二是制定《顺义环卫党总支2025年理论学习中心组学习计划》，将贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记在国企党建工作会上重要讲话精神纳入公司领导班子理论学习中心组学习中，认真组织领导班子成员进行学习、研讨。三是在学习方法上，定期由班子成员开展专题宣讲或领学，发挥领导干部带头作用，讲解相关知识，确保学习效果。已开展7次学习。

2.落实区转企会议精神和工作要求还有不足

（1）国企制度体系尚不健全。由风控审计部牵头梳理现代企业制度清单，完善顺义环卫公司内部制度体系，进一步提高企业管理水平，已形成顺义环卫制度清单，新建及修订制度56项，其中包括《北京顺义环境卫生服务有限责任公司抵押担保管理办法》《北京顺义环境卫生服务有限责任公司国有资产评估管理实施办法》《北京顺义环境卫生服务有限责任公司资产管理制度》（其中第二章第四条已明确实物形态资产的管理定义及管理范围，第二章第七至八条已明确固定资产分类及固定资产折旧，第四至十章已明确实物资产的新增、变更、无偿划转、清理及盘点等内容）《北京顺义环境卫生服务有限责任公司存货管理制度》（已明确实物库存物资的管理）等制度。

（2）对职工的考核激励缺少有效措施。一是人力资源部制定《北京顺义环境卫生服务有限责任公司绩效制度》，根据制度要求，对企业人员全面开展绩效考核工作，加大员工薪酬与绩效考核的挂钩力度，以绩效高低决定收入增减，做到向肯干绩优的员工倾斜，其中已完成2024年第四季度、2024年度绩效考核和2025年第一季度绩效考核工作。二是事业人员根据区人力社保局考核奖励工作的通知要求，进一步完善事业单位人员考核方案。细化考核内容，依据员工日常工作表现，从德、能、勤、绩、廉五个方面进行年度考核，考核结果设定为优秀、合格、基本合格和不合格四个档次。充分运用考核结果，将职务晋升等激励措施与考核结果挂钩。

3.落实主责主业存在短板弱项

（1）公厕、道路清洁维护还有短板

一是公共设施事业部结合工作实际，修订完善《公厕巡视员工作行为规范》，进一步明确公厕巡视员的工作职责，巡视范围、巡视内容及工作实效，要求公厕巡视人员按照责任片区对67座公厕不定期巡回检查，充分发挥公厕巡视员监督指导积极能效，助力公厕运维管理水平稳步提升。二是对67座公厕配备134个灭火器（灭火器放置于出入口明显位置），每月检查压力表，同时建立消防设施台账，对各类消防设备设施进行动态监管，对到期、缺失的消防器材及时发现、更新添补。三是建立公厕内设备设施维修台账，加大自检自查力度，形成发现问题、及时报修、按时维修、常态维护的闭环管理。四是将《公共厕所运行管理规范》（DB11/T356-2017）与《北京顺义环境卫生服务有限责任公司公厕运行管理制度》作为公厕日常运维指导标准，向保洁公司管理人员、公厕保洁员逐级逐层传导，对公厕保洁服务质量、保洁质量进行有效监督管理，严格要求公厕保洁员做到随脏随保，同时根据厕纸及洗手液使用情况，随时添补。自巡察反馈后，开展自检自查4次，发现问题6个，添补5个消防器材，组织培训教育2次。五是道路清洁事业部召开专题工作会议，总结剖析道路保洁方面短板问题，以精细作业为“抓手”，加强道路巡回保洁作业，实行“定人、定点、定时”的保洁模式，深度提升辖区内环境卫生作业质量。

（2）垃圾清运和处置不规范

一是强化车辆管理，垃圾清运事业部每月组织车组的班、组、站长召开会议，建立车辆运行路线、区域台账，并动态更新。二是严格按照清运属地规范管理，加强车辆日常监管工作，车辆使用区域变更时及时到相关部门及属地做好变更手续，2024年9月已完成涉及车辆区域变更手续。三是制定果皮箱可回收垃圾处理方案，责成专人负责，对果皮箱进行巡检清理，优先分拣出可回收垃圾，放置于专用收集容器，防止混淆、污染，并严格清点记录可回收垃圾数量，按照可回收垃圾处理方案及时处理。

（3）以化解群众诉求促服务提升的意识不强

一是召开专题调度会针对同类型诉求进行复盘分析，剖析市民诉求动机心理，归纳总结市民诉求原因，针对性制定预防措施，结合环卫作业周期性和季节性特点，提前部署工作方案，加强未诉先办工作能力。二是建立85个社区微信工作群加强各职能部门之间的联系沟通，听取市民相关的意见和建议，通过现场调研判断市民建议的可行性，解决市民诉求，累计收集居民关于社区作业时间信息建议50余条，有效减少噪音扰民工单。三是开展系列培训活动，全面提升接诉即办专班员工素质，提升接诉即办工作成效。2024年，接诉即办“三率”综合成绩高于全区平均水平，累计9个周期“三率”综合成绩100分。

4.开拓市场、降本增收工作不够有力

（1）谋划推动开拓市场乏力

一是根据企业基本情况、企业战略环境分析，制定《三年战略规划思路（2025年-2027年）》，明确了企业发展思路及发展战略。二是制定《顺义环卫市场开发制度》，每月召开市场开发例会，业务发展部、三个事业部、及子公司顺环高科共同研究讨论近期业务成果及下一步拓展方案。目前顺环高科配备2名工作人员，针对主营业务方向已开展市场调研工作。三是制定公司级《垃圾清运业务拓展激励方案》，明确奖励办法，激励顺义环卫全体员工积极拓展垃圾清运业务，截至目前已承接16个镇街的垃圾清运业务。四是垃圾清运事业部每年至少邀请一次顺义区所有乡镇参加座谈会，介绍顺义环卫垃圾清运业务能力及服务质量，吸引更多乡镇街道与顺义环卫合作，2024年11月5日组织召开“携手共建清洁家园——垃圾清运工作交流与服务提升”主题座谈会。

（2）预算和成本控制仍不明显

一是强化培训，邀请讲师对公司全体员工进行《全面预算管理》培训，进一步提高预算管理水平。二是形成《2024年预算执行情况分析报告》，分析总结2024年预算完成情况和成本控制情况。三是编制《2025年度预算》，进一步加强成本控制。四是由业务发展部对95台待报废车辆提出报废申请，经党总支会审批通过后，与具有报废解体资质的公司签订《车辆报废协议》，进行报废处理。待取得报废手续后财务管理部进行资产处置相关账务处理。目前，已完成95台车的《车辆报废协议》签订工作。

5.安全责任压得不实

一是压实安全责任，建立责任追究机制，明确各级安全管理人员、现场作业人员在交通安全中的职责，每年年底签订交通安全责任书。二是每月至少组织一次交通安全培训，通过不定期组织交通安全讲座、发放宣传资料等方式，增强员工对交通安全的认识，确保全体员工及基层作业人员都能了解并掌握交通安全潜在的风险。三是加强现场监督检查，依据公司《安全生产管理制度汇编》以及公司内部安全管理规定，安排专人不定期对作业现场人员进行抽查、检查，对发现的隐患问题，立行立改，形成事故隐患闭环管理。四是严肃处理违规行为，对于违反交通安全的行为要及时制止,对于情节严重的予以批评教育、经济处罚等相关处理措施。截至目前，开展98次安全检查，发现36处问题，均已整改。

（二）落实全面从严治党主体责任不到位，重点领域风险防控存在薄弱环节

1.“落实全面从严治党主体责任不到位

（1）工作针对性差

一是每年4月由党总支书记牵头制定落实全面从严治党主体责任清单，依据岗位职责与业务关联性，将全面从严治党的各项要求细化分解到每个班子成员及其分管领域，确保责任无死角、监督有抓手。党总支书记对关键环节、重点工作直接抓、亲自抓，确保责任传导到位、压力层层压实。二是坚持分层分类、精准施教，持续做深做实常态化警示教育工作。聚焦“关键少数”和重点岗位，强化警示教育的针对性与实效性。2025年4月24日，组织召开“以案为鉴、以案促改”警示教育大会，财务、业务、风控等重点风险岗位上人员和全体党员参会，采取“线上+线下”相结合的方式，确保覆盖全面、落实到位。各基层党支部每月至少组织开展一次警示教育，通过选取具有行业特色的警示教育片，教育引导全体党员知敬畏、存戒惧、守底线，共计开展警示教育24次。

（2）风险防控意识不强

制定《顺义环卫党总支2025年廉政风险防控管理实施方案》，根据方案，对公司权力运行、业务流程、制度执行等方面进行风险排查，4月通过北京市公务员电子邮箱系统将实施方案发给各部门，并电话通知各部门立即开展排查工作，5月结合排查情况，建立《廉政风险点及防控措施清单》，不断提高廉政风险防控整体水平。

（3）“三重一大”事项未经集体决策

制定出台《合同管理办法（试行）》，合同审批表配套执行，自巡察反馈后，涉“三重一大”事项合同，报公司党总支会集体决策36项，增加集体决策核准部门审核确认环节，涉“三重一大”事项的支出，报公司党总支会集体决策35项，并由集体决策核准部门在事项支出审批单上签字确认，严格落实集体决策。

2.资金支出管理比较混乱

（1）工作不细致、资金支出未审核把关

一是严格资金支出审核流程，将原有的出纳、部门负责人二级复核制度，升级为出纳、主管会计、部门负责人三级复核制度，以加强对发票、结算单等资金支出相关凭证的审核力度。二是结合工作需要，组织开展职业技能培训，着力提高员工的专业水平与责任意识，通过典型案例分析，使员工充分认识工作失职可能导致的严重后果，不断提升职工风险防范意识和履职尽责能力。

（2）未按会议决议执行

一是增设支出审批环节，资金支出事项审批单中增加党群工作部审核确认栏，提交财务结算时附有关会议记录，确保实际结算金额与会议内容一致。二是财务管理部负责人按照《北京顺义环境卫生服务有限责任公司“三重一大”决策制度（试行）》《顺义环卫财务制度》等，对支出凭单相关印证材料进行审核确认。三是自2025年3月11日起，由督查专班对会议决策事项执行情况进行跟踪检查，建立《党总支会议议题落实情况台账》，党总支会后一周内向党总支汇报跟进情况。

3.资产和债权管理不规范

（1）转企前资产管理不善

一是建立健全资产管理办法，2024年底制定《北京顺义环境卫生服务有限责任公司资产管理办法（试行）》，并于2025年4月进行了修订，明确工作流程及各环节责任部门。二是强化资产清查盘点，建立定期盘点机制，每年盘点不少于1次，办公室与财务管理部加强沟通，做到账物相符。三是强化资产盘点工作的日常监督，办公室每年不少于1次，依照“以物对账、以账对物原则”进行抽查。2025年1月办公室、财务管理部及审计部门共同完成盘点工作。

（2）转企后对公司资本和债权掌握不准确

一是已于2024年8月将1台交换机和3个摄像头进行账务处理，增加公司资本4370元。二是针对航利达机电工程公司用电协议问题，办公室与其重新签订2024年度景观照明用电协议，并按照协议约定完成电费催缴工作（该笔电费已于2024年10月15日到账）。三是严格按照《固定资产管理制度》要求进行固定资产盘点，确保账实相符。四是建立健全合同台账，及时动态管理，按时推进后续工作。

4.对作业车辆缺少统筹管理和监督

（1）车辆管理制度不完善

制定《顺义环卫作业车辆管理制度》，包含车辆使用、维修、保养、运行数据等方面的要求，明确各部门管理作业车辆的分工及责任，规范各项环节的工作流程，各事业部根据实际情况制定各部的车辆管理细则，其中道路清洁事业部已制定3个，垃圾清运事业部已制定4个，公共设施事业部已制定1个。

（2）车辆使用台账管理不规范

一是根据《车辆及车场管理制度》，明确各类作业车辆（包括辅助作业车辆）的管理职责、使用流程、维护要求等细则。二是车辆统一管理，将所有辅助作业车辆正式纳入作业车辆管理范畴，每辆车填报《月报出车单》，并按月汇总存档，确保车辆使用情况有清晰、准确的记录可查。三是强化监督与检查机制，垃圾清运事业部设立专人负责对车辆使用记录的定期检查工作，在常规核查《月报出车单》基础上，不定期抽查车辆的实际使用情况与记录是否相符，并建立监督检查台账。

（3）车辆维修未形成管理闭环

严格执行《顺义环卫作业车辆管理制度》，明确旧件回收管理内容，指定旧件放置地点，建立旧件回收台账，对旧件进行验收登记。同时各事业部准确提供旧件回收清单，按月上报业务发展部，业务发展部进行抽查。

5.服务项目和合同管理不规范

（1）未严格执行招标比价规定

2023年12月已制定《采购管理制度（试行）》，规定了各类采购方式及标准，即大于3万且小于200万采用非招标方式采购（询价、比选、竞争性谈判），大于等于200万采用招标方式采购。在此之后的采购项目均按照该制度执行。

（2）对关联企业参与比价的情况缺乏审核

一是2025年3月17日修订《采购管理制度（试行）》，明确采购职能部门对参与比选企业资格的审核职责，从源头筛除关联企业。二是2024年12月30日修订《合同管理制度》，明确报审采购类合同主体资格审查的具体资料。实行审查分层级管理，采购职责部门和风控审计部双重把关。

（3）未按规定对项目进行验收、考核

一是进一步完善渣土清运工作流程，建立渣土清运台账，由专人现场记录，现场监督核查，并与服务方及时核对，确保清运数量与记录保持一致。二是完善外包服务管理制度，加强外包服务项目全过程的跟踪管理，实行“事前、事中、事后”三重管理，要求服务方每日填报作业情况，监管人员及时核实并签字确认。因护栏清洗外包服务项目已于2022年不再承接，故不再对此外包项目服务情况进行考核。

（4）合同签订不规范

一是2024年4月制定《合同管理办法（试行）》，按照要求，各部门合同文本经本部门主管领导审阅后报风控审计部、财务管理部等审核，经外聘律师出具法审意见书后，确定最终合同文本并签订，签订后交至党群工作部纪检工作人员审查，形成闭环管理。二是2024年12月30日修订《合同管理制度》，同时对2025年第一季度合同管理工作进行自查。经自查，不存在签订不规范等情况。

（三）党的建设和选人用人工作不够扎实

1.党建工作不深不实

（1）班子集体研究部署党建重点任务不到位

一是结合上级党委党建工作要点，制定公司2025年度党建工作要点及党建重点任务清单，已于3月31日召开2025年党建工作部署会，明确党建重点任务、按时限推进党建工作。二是将党史学习、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容作为党总支理论学习中心组的重要内容，列入2025年党总支理论学习中心组学习计划中，切实推动理论学习走深走实。

（2）对基层党支部缺乏监督指导

一是制定下发《顺义环卫党总支2025年基层党支部规范化建设检查实施方案》及检查考核细则，检查考核细则中明确组织制度建设、党员队伍建设、宣传思想建设等七个类别，重点检查“三会一课”是否存在党课教育照搬照抄、“第一议题”是否严格落实等方面，同时每季度对基层党支部组织建设、落实全面从严治党主体责任、意识形态、“三会一课”记录等方面进行量化检查，每年年底通报检查考核情况，考核分数排名末位的党支部，由党支部书记向公司党总支作出书面检查。开展党课教育照搬照抄、脱离实际的现象较为普遍。二是各基层党支部对照公司党总支2025年党建工作要点，制定符合本支部运行发展的2025年党建工作计划，年底向公司党总支汇报本支部2025年党建工作开展情况。

2.履行干部选拔任用程序不规范

严格按照《顺义区科级领导干部选拔任用工作暂行办法》进一步规范工作程序，组织干部选拔任用工作。制定并完善《干部选拔任用工作方案》，严格履行选任程序。在动议、民主推荐、组织考察与征求意见、讨论决定、公示与任职时，做到每个环节责任到人。同时在制定选拔任用方案、确定考察对象、公示与任职、试用期满四个环节均召开党总支会议研究讨论。

三、巩固整改成果，全力推动工作再上台阶

为持续深化巡察整改成果，推动整改工作由“治已病”向“防未病”转变，切实将整改成效转化为推动企业高质量发展的强大动力，公司党总支坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，着力在深化巩固、常态长效、成果转化上下功夫，不断提升整改实效。

一是强化组织领导，压实整改责任链条。成立以党总支书记为组长的整改工作领导小组，定期召开专题会议，听取整改进展汇报，研究解决重点难点问题，确保整改任务持续推进不松劲。对已完成的整改事项开展“回头看”，防止问题反弹回潮；对需长期坚持的任务，细化阶段目标，持续跟踪问效。

二是健全制度机制，推动整改常态长效。把制度建设作为治本之策，围绕党的建设、选人用人、风险防控、“三重一大”决策等方面，修订完善相关制度56项，切实堵塞制度漏洞、补齐管理短板。同时，加强制度执行监督，确保各项制度落地见效，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好机制。

三是注重成果转化，服务企业中心工作。坚持把整改融入日常、抓在经常，与企业改革发展深度融合。通过整改，进一步规范了议事决策程序，提升了党建工作质量，强化了干部队伍建设，增强了风险防控能力。特别是在推进高质量发展方面，领导班子战略引领能力和执行力明显增强，企业发展方向更加明确，重点项目稳步推进，企业发展呈现出良好态势。

四是深化警示教育，筑牢思想防线。持续做深做实常态化警示教育，聚焦“关键少数”和重点岗位，开展分层分类教育，增强针对性和震慑力。通过组织观看警示教育片、开展廉政谈话、参观廉政教育基地等方式，不断增强党员干部纪律意识、规矩意识和廉洁从业意识，营造风清气正的良好政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察集中整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话69446099；邮政信箱北京市顺义区旺泉街道石门街3号院；电子邮箱hwdangjian@bjshy.gov.cn。