根据区委巡察工作统一部署，2019年3月18日至5月10日，区委第三巡察组对北京大龙控股有限公司党委进行了巡察。7月18日，区委巡察组向大龙公司党委反馈了巡察意见。按照区委巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，强化责任担当，确保整改工作落实到位

公司党委坚持提高政治站位，坚守责任担当，把此次巡察整改工作作为重要政治任务来抓，严格对照区委巡察组反馈意见和提出的整改要求，以问题为导向，统一思想、形成合力，压实责任、综合施策，立行立改、全面整改，确保扎实推进整改工作。

（一）提高站位，高度重视巡察反馈意见

接到区委巡察组反馈意见后，公司党委迅速召开党委（扩大）会议，对整改落实工作进行分析研究、统筹部署，并明确强调，此次巡察是对公司领导班子及领导干部的一次全面“政治体检”，巡察组反馈指出的问题，客观公正、直中要害、符合实际，提出的意见中肯而且具有针对性、指导性，是在公司改革发展的关键时期送来的一剂良药。公司上下务必高度重视巡察反馈意见，切实把巡察整改作为推进公司高质量发展的有力抓手。

（二）加强组织领导，明确责任落实

为深入推进巡察整改工作落实，确保高标准、严要求完成整改任务，公司党委成立了由“一把手”任组长，两位党委副书记任副组长，其他班子成员为组员的巡察整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作。小组下设办公室，由党委办主任兼任小组办公室主任，成员由各牵头整改责任部室负责人组成，具体负责落实巡察整改工作，整改工作分设推动企业转型发展、财务、党建、纪检监察、便民电话、报告起草6个整改工作组，另外在公司及所属企业中抽调政治素质和业务能力过硬的干部，组建巡察整改工作专班队伍，形成了由党委书记牵头抓总、领导小组统筹调度、各工作组协调推进、专班队伍跟踪督办的整改工作机制，为落实整改任务打下坚实基础。

（三）聚焦问题导向，迅即部署安排

一是针对巡察组反馈的意见，公司党委迅速安排部署，研究制定《中共北京大龙控股有限公司委员会落实区委第三巡察组反馈意见整改方案》，列明整改落实清单，针对78项整改任务实行菜单式管理、项目化推进，明确整改措施、牵头领导、责任单位、整改时限，整改之初根据进展情况，不定期召开推进会研商问题，就整改的重点事项进行再沟通和再部署，确保整改有措施，完成有时限。目前，74项整改问题已完成72项立行立改和限期整改事项，剩余7项列入中长期整改，计划在3年内逐步完成。二是坚持层层传导压力、压实责任，在公司党委的统筹安排下，8月22日，向所属各党支部印发了《区委第三巡察组关于对北京大龙控股有限公司党委巡察情况的反馈意见》，要求各党支部对整改任务主动认领、积极担责，并研究制定本单位整改方案，形成党委统领、分管协作、以上率下、层层联动、合力攻坚的工作格局。

（四）突出建章立制，强化制度约束

公司党委以此次巡察整改为契机，注重举一反三、以点带面，把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，不断扩大整改成效，努力推动把问题整改过程转化为建章立制、堵塞漏洞、解决问题的过程，着力形成规范化制度体系和常态化长效机制。根据整改方案，结合公司实际情况，公司党委对合同、财务、党建、纪检、行政等制度进行全面梳理，共梳理各项制度53项，其中沿用36项、修订15项、新增2项，通过堵漏建制，巩固整改成效。

二、务求工作实效，强化整改措施，逐条逐项落实巡察整改

（一）关于没有把党的政治建设摆在首位，党的全面领导弱化的问题

1.领导班子发挥“总揽全局、协调各方”作用不够的整改情况。通过深入学习领会习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，结合区委巡察反馈意见，公司党委班子深刻认识到自身距离区委、区政府工作要求和职工群众的期盼还有很大差距，必须下更大的决心和力气抓党建，坚定不移促发展。一是加大统筹力度，分阶段推进企业整合进程，逐步解决企业整合不彻底问题。对公司所属业务相同或相近的企业从管理上进行整合，同时加大公司股权划转推进力度，进一步做大做强做优主业，推动国有资产保值增值。在股权划转、资产盘活等工作中，公司党委本着熟悉实际情况、便于开展工作的原则，在安排原企业负责人继续主管原来业务的基础上，适当调整党委会、董事会、经理层及所属企业二级班子成员的分工，加大轮职轮岗力度，促进各级领导干部更加熟悉全公司整体情况，使班子形成更大的合力，发挥出协同效应。二是加快推进企业改制工作。目前已完成两家二级企业的改制工作，其他全民所有制企业已制定改制计划，力争2021年底前全部完成改制工作。三是聚焦主营业务，持续关注全国土地市场动态，深入研究行业政策，汇总京津冀、长三角、珠三角、哈尔滨地区土地出让信息，制作土地半月报，加大项目策划力度，积极跟进市、区重点项目，创新形式多渠道增加土地储备。四是强化物业服务意识，推行楼宇管家、维修工按量取酬责任制考核以及绿化自管工作，对内规范物业管理推进实施标准化服务，对外谋发展拓展新业务市场，充分运用龙之家APP软件进行统筹管理，目前龙之家APP软件已开始上线运行。五是提高公司治理效率，制定《压缩股权层级，清理僵尸企业工作方案》，现已完成天竺花园商店、京顺联合机械制造有限公司，两家企业注销工作，2019年底前完成顺天麒麟篮球俱乐部、京津顺机电设备公司、惠利化工轻工公司注销工作，逐步压缩管理层级，完善公司治理结构，确保按区政府要求完成三级以下公司清理工作。

2.开拓进取意识不强，解决历史遗留问题迟缓的整改情况。整改过程中，公司党委坚持问题导向，切实把为企业解难题作为激发党员领导干部勇于担当作为、敢于破解难题的主阵地，着力办好群众反映的热点难点问题。一是规范机制，加强管理。修改物业收费管理制度，取消对大龙职工物业费的减免，并下发《中共北京大龙控股有限公司委员会关于规范自管小区物业费管理工作的通知》，坚持“谁住房、谁交费”的原则，物业公司收取的住宅物业服务费全部由职工个人承担。二是强化沟通，腾笼换鸟。加强自有土地及闲置厂房招商，抢抓政策和区域机遇。积极沟通项目潜在合作伙伴，采取多种方式招商引资，充分发挥区属国有企业优势，实现价值最大化。

3.以人民为中心的发展观念不强的整改情况。公司党委牢牢把握“人民群众最迫切期盼解决的问题”，以人民是否满意为标准来提高工作作风和改进工作方法，切实维护好人民群众的合法权益。一是提高政治站位，强化国企责任。建立高位调度机制，便民电话工作由行政正职牵头，每周定期分析研判，截至10月底共形成13期分析研判报告；挂牌成立便民电话工作室，指派专人负责；制定《关于进一步做好便民电话工作的实施方案》，强化首问负责制，明确所属企业一把手为“接诉即办”工作第一责任人；督促物业公司、天房公司等便民电话较集中的单位主动作为、提前研判，加大高频疑难案件的有效化解，切实提升群众诉求办理的解决率、满意率。二是提升物业服务质量。通过推行楼宇管家、龙之家APP等举措，建立《矛盾纠纷排查调处工作制度》及《居民诉求快速响应工作机制》等制度，为业主提供诉求问题多渠道反映平台，及时解决业主诉求。三是已完成供销益家蔬菜超市及便民服务店工商备案，积极与空港街道沟通，研究解决办法，为开放菜市场做好前期准备。四是完善公司安全管理体系制度建设，一方面坚决绷紧安全生产弦，制定公司《“迎国庆保平安”百日安全大排查、大整治工作方案》，班子成员带队到基层单位进行安全检查，全面落实主体责任和班子成员“一岗双责”；另一方面修订《安全生产管理制度》《“党政同责、一岗双责”实施办法》《应急管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理管理制度》等4项制度，制定安全生产培训计划，狠抓基层安全生产教育，并重新编制了2019年安全生产工作计划。

4.民主集中制执行不到位的整改情况。公司党委坚持把贯彻落实民主集中制作为领导班子建设的基本任务，着力在加强教育、严格制度、强化监督上下功夫，不断提高决策的民主化、科学化水平。一是完善修订《北京大龙控股有限公司“三重一大”制度》《党委会议事规则》《北京大龙控股有限公司关于资金使用审批的管理办法》3项制度，明确资金审核管理委员会的职责及权限，规范党委会对公司及所属企业大额资金的审批流程，确定大额资金使用的具体金额。二是党委会严格执行末位表态制，设专人负责详实记录会议决策过程，并督促基层支部建立健全议事规则。三是强化对基层支部的督促指导，定期将党委学习内容传达至各支部，执行“痕迹”管理，对传达贯彻情况作为每季度督导检查内容，其结果纳入年底党建绩效考核。

（二）关于党的思想建设不深入问题

1.对习近平新时代中国特色社会主义思想学用结合不紧的整改情况。针对区委巡察反馈意见指出的党的思想建设不深入等问题，公司党委坚持以习近平新时代中国特色主义思想为指导，再学习再领会习近平总书记全国国有企业党建工作会议重要讲话精神，着力在学用结合上再拓展、再深化，进一步把牢公司改革发展的正确方向。一是坚持以习近平新时代中国特色主义思想为引领，切实将学习成果转化为公司经济发展的思路，加强对公司目前主责主业和未来改革发展方向的思考和探索，主动站在顺义区发展大局上去思考谋划；二是坚持每月1次对习近平新时代中国特色社会主义思想进行学习，领导干部对学习内容结合分管工作深入思考亲自撰写学习心得，自巡察整改以来已进行6次交流研讨；三是扩大学习覆盖面，各支部将学习范围扩大至全体党员干部，14家党支部书记围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想讲了主题党课；基层党支部牢牢把握新时代党的建设总要求，通过推动党建引领与中心工作相融合，已有10个支部在依托各自特色亮点的基础上，创建党建特色案例。

2.理论中心组学习教育形式单一，实效性不高的整改情况。为深化学习型党组织建设，进一步提高公司党委理论学习中心组学习实效性，公司党委通过健全学习机制、提高学习实效、严明学习纪律等措施持续强化党委理论学习中心组学习。一是修订完善《中共北京大龙控股有限公司委员会理论学习中心组学习规则》，进一步明确学习原则、内容形式、管理考核等内容，制定包括习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的政治理论、改革发展等方面内容的党委中心组学习安排意见。二是领导班子成员围绕重点内容每季度至少进行1次交流研讨或学习心得交流，确保学习过程有解读、有发言、有讨论，人人都是参与者。截至10月底，党委理论中心组累计交流研讨14次。

（三）关于党的组织建设不扎实，选人用人工作不规范的问题

1.选人用人工作不严谨的整改情况。为适应重组整合后公司规模扩大、精细化管理要求越来越高的局面，结合区委巡察反馈的选人用人问题，公司党委坚持立行立改、着力建章建制，把“当下改”和“长久立”结合起来，不断提高选人用人工作规范化水平。一是组织学习贯彻《顺义区区属国有企业中层干部选拔任用暂行办法》等规定要求，按照干部选拔任用“一事一记、一人一卷”的纪实原则，严把关键环节和重要节点，认真规范地填写干部选拔任用纪实表，保证纪实的准确性，并将纪实材料存档备查。二是规范使用《党委（党组）讨论决定干部任免会议记录专用簿》，全面详实地记录党委每次干部任免会议情况。三是严格按照《顺义区区属国有企业中层干部选拔任用暂行办法》相关规定，坚持做到执行程序一道不少，履行程序一道不乱，切实做好材料撰写、廉政证明“双签字”、廉政考试等基础性工作；坚持做到“两回避”，即干部任职回避制度和选拔任用工作回避，严格执行任前公示及干部任职试用期制度。四是督促各所属分子公司落实公司《中层人员管理规定》，对于拟提拔的中层管理人员，严格按照要求执行提拔纪实、备案等制度。

2.干部队伍结构不合理的整改情况。针对公司处科级干部年龄结构老化、专业人才队伍少等问题，公司党委把人才工作提上最重要的议事日程，重点围绕培养人、吸引人、留住人，深入推进人才强企战略，确保公司发展后继有人。一是结合公司改革发展实际和党委换届工作，逐步调整公司处级领导干部队伍年龄结构。二是结合人才强企“三年行动计划”，开展青年骨干培训班，建立公司青年人才信息库，完善青年人才跟踪、使用、考核机制。三是强化对高学历、专业性人才的培养，有计划地推荐青年人才到区级部门进行“以干代训”，提升专业技术水平，由人力资源部定期到各高校和专业院校招聘符合公司发展的专业化人才，充实公司人才队伍。

3.基层党建工作弱化的整改情况。公司党委根据各所属党支部不同的行业特点和组织基础，细化工作措施，强化责任落实，以科学的制度和方法全面提升公司基层党建工作水平。一是每季度更新党务工作台账，全面掌握各支部干部及党员总体情况；各党支部书记、副书记出现空缺时，党支部及时向公司党委上报相关情况说明，公司党委做出统筹安排。二是各支部在加强对发展党员工作规范化程序的基础上，对2019年发展党员过程加强自查，公司党委对支部党员发展工作进行复核，确保流程规范、相关材料齐全。三是制定公司优秀党员评选办法，明确评选标准和评选程序，对各支部优秀党员评选加强监督，实行“痕迹”管理，并纳入到党建督导检查中。四是各党支部严格按照议事规则，确定会议记录人，负责全面详实地在专用记录本上记录会议内容和讨论发言内容。五是党委会、董事会、经理会严格按照议事规则，执行会前议题征集、议题内容提前整理的工作流程，会上专人做好记录，会后及时整理会议纪要。六是以支部为单位每月10日前完成党费收缴，并如实记录在《党支部工作手册》内。七是实行台账式管理，细化各项党建任务，明确责任人和完成时限，强化支部主体责任落实，并将党建综合考核占所属企业负责人薪酬比例再次提高至35%，切实做到党建工作与经济工作同部署、同要求、同评比、同考核、同奖惩。

（四）关于党的作风建设松弛，违反中央八项规定精神及“四风”问题仍有发生的问题

1.违反中央八项规定精神问题禁而不绝的整改情况。公司纪委始终保持监督执纪问责的高压态势，把违反中央八项规定精神的行为和“四风”问题列为纪律审查的重点，并且坚持执纪问责越往后越严。公司纪委书记在实际工作中，加强对干部的约谈提醒，切实转变干部作风，增强监管实效，筑牢廉政“防线”。同时公司党委举一反三，及时修订《北京大龙控股有限公司企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》，严格规范各单位业务招待支出，建立预算管理等配套制度，明确招待费用标准，规范审批报销流程；要求公司各党支部结合《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》以及《廉政准则》等党纪条规进行对照学习，强化廉政教育，坚持教育规范在前、约谈提醒在前、纪律处理在前，确保纪律教育入心践行。

2.形式主义依然存在的整改情况。公司党委深入贯彻落实中央纪委《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神，集中整治形式主义、官僚主义的工作意见》，按照区委《关于深入开展形式主义、官僚主义突出问题集中整治活动的实施方案》要求，扎实开展专项整治活动。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过开展学习讨论、调研走访等形式，认真归纳梳理关于形式主义方面意见建议和查摆出的问题，对整改内容逐项分解，列出问题清单，建立整改台账，坚持即知即改、边查边改、挂账销号。二是党委班子及班子成员带头做表率，坚持实事求是、求真务实，亲自撰写发言材料、整改措施等内容，坚决杜绝“照抄照搬”和“复制粘贴”。三是各党支部主动对照认领区委巡察反馈的照抄照搬问题，彻底摸排整改，加强警示教育，明确文稿撰写责任人，严格文字把关，坚决杜绝照抄照搬现象再次发生；同时强化问责力度，对出现应付了事、不作为乱作为现象的，视情节严重，在一定范围内进行通报。四是班子成员严格按照“四必谈”要求，采取“一对一、面对面”方式，深入开展谈心谈话；民主生活会批评有辣味，充分发挥批评与自我批评的利器作用，不护短、说真话，在严肃紧张中交流思想、修正错误，让“红脸出汗”成为常态；各班子成员切实履行责任，按时参加基层组织生活会，提前审核会议发言材料，加强对联系点或分管单位会议召开情况进行督促检查和指导。公司党委把此次形式主义集中整治作为检视公司各项工作的一面“镜子”，坚持狠练内功，以整改促进领导干部担当作为，推动党风政风企风持续好转。

（五）关于党的纪律建设不严不实，全面从严治党主体责任落实不到位，内控制度不完善的问题

1.全面从严治党主体责任意识不强的整改情况。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真履行全面从严治党主体责任，通过压实责任链条，搭建制度体系，领导和支持纪委强化监督责任，不断营造改革发展廉洁“软环境”，把全面从严治党扎实引向深入。一是公司党委班子及14名班子成员分别制定《深化落实全面从严治党主体责任领导班子及班子成员责任清单》，并向各基层党组织进行延伸；坚持把廉政教育落在日常、抓在经常，完善党员教育培训机制，依托党委会、党员大会等方式，反复强调遵守廉洁纪律、工作纪律等纪律的重要性，同时通过观看警示教育片，充分发挥正反面典型警示教育，以案促改，用身边案例警示身边人，不断提升党员干部的廉政意识。开展“兴正气家风，守清廉本色”活动，充分发挥家风、家规、家训在推动区域党风廉政建设和清正社会风气形成的关键作用；加大党员考核力度，对党性不强或存在问题的党员做好帮教工作，及时指出问题，提高党性觉悟，对不称职的党员，及时给予严肃处理，切实提高党的纯洁性和威信。二是资金审核管理委员会成员中增加纪检干部，同时规范资金审核管理委员会对资金的审批流程。

2.纪委监督执纪问责职能发挥不到位的整改情况。公司纪委紧紧围绕监督、执纪、问责三项基本职能，以统一思想认识、强化责任担当、加强组织建设、建好纪检队伍为根本，聚焦主业、深化“三转”，切实提升纪检监察工作规范化、专职化、系统化水平。一是严格按照《中国共产党纪律处分条例》及《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》履行监督执纪问责职责，针对移交检察院的案件，加强与区纪委区监委职能部门沟通协作，坚持依法依规、敢用慎用，在移送检察机关前给予党纪处分，切实做到纪在法前、纪严于法。二是结合企业实际，采取“共性+个性”的方式，分级分类、因岗定责，量身定制党风廉政建设责任书。根据不同层面的职能职责及年度重点工作任务,制定主体责任清单,充分体现“个性化”和“定制化”。三是完善公司及各二级单位内控管理体系，明确风险点、风险等级、防控措施等内容；强化对重大项目、物资采购、资金运行、工程建设等重点领域和关键环节的监控，规范企业权力运行、防控廉政风险。四是抓好重点环节、岗位、人员的监督，配齐配强纪检监察干部。按照学习贯彻好《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》的要求，督促各单位组织主要负责人、主管副职及纪检监察工作人员进行全员培训，目前各单位累计学习18次；10月20日，公司纪委组织300余人参加主题党课廉政教育；10月28日，公司纪委组织领导班子成员、科室及各单位负责人、重点岗位负责人共计100余人进行廉政警示教育。公司纪委公司中心工作、服务大局这条主线，牢牢把握“监督的再监督，检查的再检查”职责定位，协助、督促公司党委切实履行主体责任，积极当好参谋助手。

3.存在廉政风险防控漏洞的整改情况。公司党委坚持落实党风廉政建设主体责任，进一步夯实廉政风险防控基础，通过强化风险监督、建立长效机制，着力抓好重点部位、重点对象和重点环节的廉政风险防控工作。一是进一步完善公司内控制度，严格执行《财务管理制度》；加强审计监督工作，规范公司内部借款和费用报销审批流程。二是修订完善《北京大龙控股有限公司差旅管理制度》，严格费用报销审批和复核工作。三是自2018年6月起，在公司食堂实行了采购配送制度，由配送公司提供每天配送清单，每月将清单汇总报至财务管理部门，确保留存好原始单据。

4.内控制度存在较大风险的整改情况。公司党委坚持以强化内控制度建设为抓手，完善防控措施和权力运用监督，做到用制度管人、管事、管钱，切实筑牢拒腐防变的制度防线。在公车管理方面，制定《大龙控股公务车辆管理规定》，要求公司公务用车做到“一车一档”、“一车一卡”，并随时记录出车记录，确保公车管理规范有序；分批分次对超标车辆进行处置，目前已完成10家单位，35辆超标车辆处置工作。在合同管理方面，修订《北京大龙控股有限公司合同管理办法》，明确党委会研究的合同种类、合同金额、上报流程；同时，各二级公司每月25日向公司企业管理部上报新签合同文本审批表及本月签订合同台账，进一步规范了各单位合同签订流程，有效规避了合同风险。在工会管理方面，修订《工会财务管理制度》，监督各二级工会合理、规范使用工会经费；制定《收缴职工会员会费管理办法》，并已完成2019年工会会员会费的收缴工作。

三、巩固整改成效，深化成果运用，助推筑牢公司发展基础

公司党委深刻认识到，党建统领是新时代公司转型升级，实现跨越式发展的坚实基础，将以此次巡察整改为契机，进一步深化落实全面从严治党主体责任，坚持锲而不舍、驰而不息的工作态度，持续抓好各项整改任务的进一步落实，运用好整改成果，为公司发展和践行国企责任提供有力政治保障。

（一）强化担当，严要求落实主体责任

公司党委班子认真履行全面从严治党主体责任，按照党内监督没有禁区、没有例外的要求，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，切实做到领导认识到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位。同时，认真梳理已经完成的整改任务，建立整改档案，整改专班随时启动运转，阶段性开展“回头看”，查缺补漏，防止反弹，切实有效抓好问题的整改落实。

（二）着眼长远，高标准建立长效机制

公司党委把巩固整改落实成果与巩固深化“两学一做”学习教育成果相结合，举一反三、以点带面，建立长效机制。结合公司实际，以完善思想建设、作风建设、民主决策、干部任用、内部监督等方面的规章制度为重点，以制度建设的成效固化巡察反馈问题的整改成果，重点是在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪、严肃问责，坚持有案必查、有腐必惩、决不姑息，形成执纪问责高压态势；严格落实谈心谈话制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

（三）深化成效，高质量推进公司发展

公司党委将把巡察整改作为检视公司各项工作的一面“镜子”，在巩固整改成果与深化“两学一做”学习教育常态化、制度化相结合的基础上，与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，努力在用好巡察整改成果、放大整改效应上见新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见新成效，在推动深化国企改革发展上见新成效，为顺义区建设“业强城优生活美”的首都重点平原新城贡献力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：69443172；邮政信箱：北京市顺义区府前东街甲2号；电子邮箱：daljjjc@sina.com。