根据区委巡察工作统一部署，2018年6月1日至8月1日，区委第六巡察组对中共北京市顺义区供销合作联合社党委（以下简称“区供销社党委”）进行了巡察。8月27日，区委第六巡察组向区供销社党委反馈了巡察意见。按照区委巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，强力推进整改

（一）深化思想认识，端正巡察整改工作态度

对区委第六巡察组向区供销社党委反馈巡察意见和建议，区供销社党委坚决拥护、照单全收，立即召开党委扩大会，要求班子成员和全体党员干部，站在讲政治的高度看待和落实巡察整改工作，统一思想，提高认识。在此基础上，认真组织召开专题民主生活会，针对巡察反馈问题，班子成员主动认领，一一对照，剖析原因，并坚持问题导向，注重举一反三，深入开展批评与自我批评，明确整改方向，坚定整改决心。

（二）加强组织领导，全力推进巡察整改工作

区供销社党委成立由党委书记为组长，党委班子其他成员为副组长，机关各部室负责人为成员的巡察整改工作领导小组（以下简称领导小组），并下设整改办公室，具体负责整改工作的组织协调。按照“事事有回音、件件有落实”的工作要求，领导小组坚持每半个月召开一次会议，把握整改进度、协调解决遇到的困难。整改办公室每周召开一次例会，沟通整改进展情况，并随时监督指导各部室整改落实，以高标准、高质量、严要求，扎实推进巡察整改工作。

（三）注重统筹结合，确保巡察整改取得实效

针对巡察反馈的6个方面12个问题，区供销社党委不等不靠，以上率下，深入研究探讨，确定了43项整改任务，并将整改责任分解到部室，落实到个人。截至目前，已完成整改任务42项，计划2019年底前完成整改任务1项。同时，规范企业权力运行，强化制度规矩意识，将整改工作与制度建设有机结合，针对企业存在的问题和管理漏洞，先后制定完善各项制度规定和内控机制68项，为企业健康发展提供了制度保障。

二、坚持问题导向，狠抓整改落实

（一）关于党的全面领导不到位，政治建设弱化问题

1.管理机制不健全，监督管理不到位的整改情况。一是加强学习，全面领会国务院改革精神。党委班子深入学习《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》和《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》等相关文件，明确整改方向，理顺集体企业内设机构的关系，坚定整改信心，增强深化改革的自觉性和主动性。二是统筹谋划理事会和监事会设立工作。区供销社党委专门成立改革工作组，深入研究制定改革推进方案，并加强与上级部门沟通协调，初步形成了以召开代表会议或组织任命的形式成立理事会和监事会。预计在2019年底前逐步完成。

2.投资控制乏力，决策缺乏科学依据的整改情况。一是加强投资管控。在项目投资前，根据投资方向、投资布局等战略规划，开展市场调研，并结合相关政策，编制项目可行性研究报告，为项目投资提供科学依据。二是加强项目成本管控。制定《顺义区供销社工程项目成本管控实施意见》，从基建项目的工程设计、投资预算、工程现场管理、竣工结算及工程款拨付等各环节对工程项目投资成本进行一系列约束，控制工程成本投入。三是规范下属企业股东决策流程。9月27日，召开了由机关部室和下属企业参加的专题会议，深入学习《中华人民共和国公司法》，进一步梳理下属企业股东权利和承担的责任，规范下属企业在重大经营决策中的工作流程，并由资产管理部每月对各下属企业执行公司章程情况监督检查。

3.“三重一大”制度执行不到位的整改情况。一是规范议事程序。制定《顺义区供销社党委会议事规则》和《顺义区供销社主任办公会议事规则》，厘清会议界限，明确会议职责，强化集体决策，完善会议记录。二是规范“三重一大”决策事项。制定《顺义区供销社关于严格执行“三重一大”决策制度的实施办法》，明确“三重一大”事项集体决策原则、决策范围、决策程序及责任追究等内容，详细列出重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用方面所涵盖的具体事项，提高决策的科学化、民主化和规范化水平。三是规范内部债权债务管理。制定《顺义区供销社内部借款协议》，明确下属企业之间往来借款程序和审批权限，规范内部借款手续，将会议纪要、借款协议等手续作为财务原始凭证登记入账。

（二）关于思想建设抓得不紧，引领作用发挥不充分问题

1.理论学习中心组学习落实不到位的整改情况。一是规范理论学习中心组学习。制定《顺义区供销社理论学习中心组学习制度》，重新修订学习计划，明确以集中学习的方式，由行政办公室统筹，每个月至少组织学习1次，每次学习时间不低于2个小时。二是突出理论学习重点。在认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》的基础上，深入研究《关于进一步优化营商环境深化建设项目行政审批流程改革的意见》和《2018国资改革两大重点：重组、处置僵尸企业》等与企业实际发展相关的内容26次，做到了学以致用。三是规范理论学习中心组学习记录。对学习记录的要素和格式提出明确要求，设定专人负责记录发言情况和整理学习记录。

2.意识形态工作责任制落实不力的整改情况。一是层级压实领导责任。落实领导班子意识形态工作的主体责任、党委书记意识形态工作的第一责任及党委其他成员的领导责任，形成由党委书记牵头，党委其他成员分工负责的工作格局。同时，组织机关各部室负责人和下属企业党支部书记签订《意识形态工作责任书》24份。并把意识形态工作纳入党建工作目标责任制，做到与经营工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是加强意识形态管理工作。健全完善《顺义区供销社意识形态工作制度》，规范意识形态情况通报、会商研判、检查考核、风险防控及处置引导等工作内容。同时，提高层层落实的责任意识，党委要求下属企业每半年专题研究意识形态工作一次。三是加强意识形态教育力度。将基层党支部意识形态学习纳入月度量化考核内容，由党建办公室每月进行学习检查，确保全年对意识形态内容的学习次数不低于全年开展学习总次数的30%。同时，建立区供销社微信公众号，拓宽对外宣传渠道，充分利用隆华购物中心户外电子显示屏和各下属企业广播系统及宣传栏，加大思想政治宣传、主题教育宣传、政策理论宣传和典型事迹宣传，并增加播放和展示频次，每月更新一次宣传内容，用正面的舆论导向武装头脑。四是在干部职工中开展“读一本好书”活动。统一购买了《学习十九大报告辅导百问》等书籍，增强干部职工对社会主义核心价值观的认知和认同。

（三）关于党的组织建设薄弱，选人用人工作不规范问题

1.选人用人工作不扎实，科级干部队伍结构不合理，轮岗交流力度不大的整改情况。一是加强企业后备干部队伍建设。结合顺义区第一期“梧桐工程”——干部人才引进计划，引入9名研究生，并招聘30名财务、建筑、营销、投融资等专业的本科毕业生，年龄均在30岁以下。二是提升专业技能和水平。制定《顺义区供销社关于具有中高级职称人员享受补贴待遇办法》，有效激励干部职工学习专业技能。目前，已有20余人参加了各类专业资格职称考试。三是加大科级干部轮岗交流力度。9月21日，区供销社机关部室正、副科长和下属企业班子成员共32人进行轮岗交流，覆盖财务、人事、资产等重点岗位，避免职务风险。同时，责成人力资源部制定干部轮岗交流计划，形成长效机制。四是加强制度学习。每月组织党委班子成员、组工干部对法律、法规、政策、制度集中学习，提升工作能力和职业素养。同时，按照《顺义区区属国有企业中层干部选拔任用暂行办法》，规范区供销社“动议、民主推荐、考察、讨论研究、任前公示”等干部选拔任用工作流程。五是充分发扬民主。在讨论决定干部任免事项前，依据《顺义区科级干部选拔任用工作暂行办法》，对参与讨论的人员进行梳理，合理确定民主推荐的人员范围，并严格落实干部任职回避制。

2.党建工作弱化的整改情况。一是加强党建绩效考核工作。建立月度量化考核办法，明确党建工作目标，在2018年量化考核基础上，将党建部门权重占比提高到10%，并由党建办公室每月深入基层支部检查指导，对落实不到位的相关责任人给予扣分处罚。二是健全完善基层党组织。修订完善《顺义区供销社基层党支部工作职责》，并结合企业经营结构改革，坚持立行立改，成立五里仓、益利农消隐整改项目临时党支部和回收市场提升改造工程临时党支部。同时，成立北京隆华广厦房地产开发有限公司党支部和北京供销益家连锁便利店有限公司党支部。三是加强基层支部规范化建设。区供销社党委在完成13个党支部和65名支委调整工作的基础上，班子成员采取建立联系点形式，定期参加指导基层支部生活会，督导和协助各基层党支部开展基层党建工作。

（四）关于党的作风建设韧劲不足，执行中央八项规定精神不坚决问题

1.解决安全隐患不彻底，落实整改不到位的整改情况。一是提高责任意识。深入学习《安全生产法》《顺义区供销社安全施工管理规定》和《顺义区供销社关于加强安全用电管理实施方案》等制度规定，并每季度邀请国内知名专家对区供销社党委班子成员、机关副科级以上干部、下属企业领导班子成员、安保主管及安全管理骨干进行安全培训，强化安全意识和责任意识，提升安全管理水平。二是建立健全安全责任体系。实施“菜单管理，点位控制”工作模式，将全系统经营性物业划分成2960个网格，以菜单的形式列表明确105项安全管理标准，以五级联查模式、手机数据传输方式上传检查结果，实现管理责任与网格地块无缝对接，使全系统安全管理工作由精细管理向精准管理转变，进一步落实安全主体责任。三是加强项目施工管理。各建设项目成立项目管理领导小组，明确具体负责人，对项目立项、规划设计、建筑施工及竣工验收等方面进行全过程管理。四是推进在施项目验收工作。五里仓、益利农、益麒麟等消隐整改项目，在原址原貌上进行消隐整改，针对手续办理及消防验收等问题，经与发改委、规土、建委、消防等职能部门进行协调沟通，益麒麟消隐整改项目已通过消防验收，五里仓、益利农等在施项目正在积极推进相关手续办理。

2.公车管理不规范，缺乏配套的监督制度的整改情况。一是制定《顺义区供销社公车管理制度》。按照“先审批后使用，谁审批谁负责”的原则，由行政办公室履行公务用车审批手续，并建立完整的公务用车管理台账，如实记录车辆申请人、审批人、用车时间、事由、地点、里程等信息，形成公务用车使用管理档案。同时，严格实行一车一卡管理，并建立完整的加油卡和ETC使用台账。二是加强对下属企业公车管理监督力度。依据《顺义区供销社2018年下属企业量化考核管理办法》，每月由行政办公室对12家下属企业公务用车使用登记、加油记录和修理维护等情况进行严格检查，对出现审批手续不规范、费用明细不清晰、管理台账记录不齐全等情况的企业进行扣分，并限期整改。

3.办公用房整改不彻底的整改情况。一是严格执行《顺义区区属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》，区供销社党委召开办公用房整改工作会，明确了党委班子正职宿办面积不得超过36平方米，其他班子成员宿办面积不得超过30平方米。目前，已将违规隔断外房门拆掉，形成公共空间。二是制定《顺义区供销社科级干部履职待遇业务支出管理暂行办法》，对下属企业主要负责人办公用房使用面积制定标准，并将领导干部办公用房情况作为纪检监察部门检查内容，定期对下属企业实际情况进行抽查。

（五）关于纪律建设不够严实，反腐败斗争压倒性态势还需进一步巩固问题

1.主体责任落实不到位的整改情况。一是增强履职意识。深入学习《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》，以党建为引领，每半年专题研究党风廉政建设工作，将党委的主体责任落实到实处。二是抓好廉政教育。在全系统开展“知规矩守纪律”主题教育活动，购置《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》等读本1800余册，并以基层党支部为单位，抓好集中学习和个人自学，真正做到思想上清醒、政治上坚定、行动上自觉。三是层级传导压力。充分发挥第一责任人作用，压实领导责任，分别同各下属企业签订《党风廉政建设工作责任书》和不同岗位个性化责任书62份，并将党风廉政工作纳入企业量化考核，由纪检监察室每月对下属企业进行检查，对未按要求执行的下属企业进行扣分处罚，对量化考核扣分在30分以上的下属企业主要责任人进行提醒谈话，情节严重的进行问责谈话。四是加强建设项目资金管理。制定《顺义区供销社工程建设项目招标投标管理办法》和《顺义区供销社工程建设项目招标投标实施方案》，从招标的规模标准、招标投标管理程序和监督管理上健全制约机制，做到招标投标活动公开、透明。同时，由纪检监察室对招标投标活动进行全过程监督检查。五是健全制度机制，坚持抓早抓小。制定《顺义区供销社党风廉政建设履责记实制度》《顺义区供销社关于对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》《中共北京市顺义区供销合作社委员会十必谈十必问暂行办法》等一系列规章制度,并对3个基层企业9名领导班子成员进行提醒谈话，对参与消隐改造工程建设的2个企业18名领导班子成员、重要岗位负责人和专业技术人员开展廉政集体谈话，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。                                     

2.内控制度执行不严格，内部管理混乱的整改情况。一是提高部室履职能力。研究制定《顺义区供销社机关效能量化考核办法》，明确部室负责人职责及权限，并成立考核领导小组，每月对各部室进行检查考核，考核结果与绩效工资挂钩，确保党委各项决策部署和目标任务有效落实。二是推进经营结构改革。区供销社党委根据下属企业经营业务，采取合并同类项的方式，全面推进经营结构改革，清除同类竞争，避免超范围经营，实现专业人干专业事的管理目标。目前，已完成零售商业、资本运营、建筑开发、再生资源、农资、农贸、家居建材七大板块的整合。三是明确分工，规范日常管理。严格执行一把手四个不直接分管制度和班子成员分工规定，修订完善《顺义区供销社费用报销管理制度》，费用报销实行联签审批机制，按班子成员分管权限对报销事项进行审批。四是规范资金收支行为，完善企业内部控制。制定《顺义区供销社资金收支管理规定》，全系统各企业在进行资金支付时由财务人员审核收款方、开票方、合同主体是否统一，确保资金流、票据流、业务流“三流一致”，堵塞管理漏洞。同时，规范工会财务核算流程，完善签字审批手续，在工会活动及大额费用支出上将会议纪要、活动方案等作为财务原始凭证入账，确保手续完备。五是加强资产管理。制定《顺义区供销社资产管理办法》《顺义区供销社低值易耗品及固定资产购置、维修联审联签工作流程》，明确资产购置、调拨、报废等审批工作流程，并由资产管理部定期对固定资产进行核对、盘点，将各种固定资产分类分科室粘贴标识卡。同时，要求下属企业设置专职管理员，负责本企业的固定资产管理工作，并健全完善固定资产台账。六是加强财务内部管理。制定《顺义区供销社会计基础工作规范》，明确财务人员职责，规范会计基础工作，完善计提税费、调整和结转费用等相关附件，确保会计原始凭证资料齐全；每半年组织全系统财务人员培训，提高财务人员业务水平；结合《顺义区供销社2018年下属企业量化考核管理办法》，由审计部对全系统各企业每月进行一次内部审计，及时发现问题、纠正错误，确保会计资料的真实性、可靠性；成立资金结算中心，加强对各部室联审联签制度落实情况的监督，推进职权运行流程化管理，突出监督重点，提高执行效力。七是加强合同管理。制定《顺义区供销社合同管理规定》，规范区供销社各下属企业签订合同的行为，严格落实合同审批、备案和存档流程，聘请专业法律顾问对合同的法律风险、经营风险进行评估并出具律师意见书，防范企业经营风险。

 三、巩固整改成果，形成长效机制

（一）发挥核心作用，增强党委履职实效

强化党委的核心地位，提高政治站位。把整改落实区委第六巡察组反馈意见作为重大政治任务，将整改工作与区供销社“打造高品质、全覆盖、强联动生活性服务业集团”的发展战略有机结合。通过前一段时间的整改，区供销社党委解决了一批制约企业改革发展的问题，进一步理清工作思路，明确发展方向，提升管理水平，增强履行全面从严治党主体责任的担当意识，提高党委班子的履职能力，增强履职实效。

（二）突出举一反三，扩大整改覆盖范围

区供销社党委以坚决的态度、严明的纪律抓好巡察整改工作，落实整改责任，传导整改压力，狠抓整改落实和成果巩固。对已完成的整改任务适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹，注重查缺补漏，突出举一反三，在意识形态工作责任制落实不力、党建工作弱化等方面深化了整改措施，拓宽整改深度和广度，扩大了巡察整改覆盖范围，以整改实效推动企业经营结构、管理架构、干部队伍建设三项改革和社区便利店、便民综合体、再生资源回收体系建设三项重点工作。

（三）推动建章立制，完善企业管理长效机制

坚持标准不变、力度不减，以“钉钉子”的精神，按照既定目标和时限推动各项整改任务落实到位。对未完成事项紧盯不放，对需要长期坚持的事项，持之以恒抓好落实。同时，用系统思维、改革思想来解决深层次问题，完善区供销社工作体系的相关制度、制定改进作风的相关规定和健全激励与惩处并存的考核体系，立足管长远、治根本，扎紧扎密制度的笼子，构建漏洞堵塞、责任落实、问题解决的长效机制，实现企业安全发展、科学发展、优质发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式；电话89423636；邮政信箱北京市顺义区石门大街6号供销大厦内；电子邮箱SYQGXSJJJCS@163.com。